目的

    电源线对外部提供的过程、产品和服务及供方进行控制，确保其所提供的产品和服务符合规定的要求。

2. 范围

   适用于对电线电缆、不可拆线插头产品生产所需的外协加工件采购及供方提供服务的控制；对外部供方进行选择、评价和控制。

3. 职责

3.1 供销部负责按公司的要求组织对外部供方进行评价，编制“合格供方目录”，并对外部供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；

3.2 供销部负责制定采购计划，执行采购作业，批准外协采购通知书。

3.3 生技部负责编制采购物资技术标准要求；

3.4 质管部负责对采购物资的进货验证;

4.  工作程序

4.l  生技部根据产品实现要求，编制原材料、外协加工件的技术要求，作为采购的依据。

4.2 外部供方的评价和选择

4.2.1  供销部对本公司产品质量的原材料、外协加工件的外部供方的质量保证能力的进行调查，调查方式可采用函调或实地考察，填写调查表。调查内容主要包括：

a. 供方的基本情况；

b. 提供产品的质量水平及供货能力；

c. 质量保证和服务的承诺；

   质量保证能力包括主要生产设备、质量认证、检测机构、检测人员、主要检测设备。

4.2.2  供销部组织有关部门对外部供方进行评价，填写评价表，对于历史供方评价时依据能力调查表和已往供货业绩及产品的使用情况等。对于新外部供方评价还应对所供产品进行小样试用，以记录其产品的可用性，评价主要包括：

a. 产品质量能否满足要求；

b. 质量保证措施是否有效；

c. 交付条件（含价格）是否合理；

d. 交货能力是否有保证（含交货期）；

e. 售后服务（包括对不合格品的处理）是否满意；

f. 其他。

4.2.3  公司在确定合格外部供方时，应确保：

a. 外部供方提供的产品或过程保持在公司质量管理体系的控制范围内；

b. 外部供方提供的产品或过程能稳定地满足顾客和适用的法律法规要求及潜在的影响；

c. 公司对外部供方实施有效控制的能力；

d. 通过对外部供方提供的产品或过程进行验证或实施其他活动，确保外部提供的产品或过程满足要求；

e. 交货能力是否有保证（含交货期）；

4.2.4  根据对外部供方的评价，由供销部形成评价意见，总经理批准，形成“合格供方目录”。

4.3  外部合格供方管理

4.3.l  供销部建立合格外部供方的供货档案，记录供货产品质量情况和服务情况，以评定外部供方及本公司质量业绩的提高。

4.3.2  每年对合格供方进行一次复评，对每家合格供方年度内的供货质量水平、年度供货能力、商业信誉、持续保证能力、业绩等提出复评意见，必要时向外部供方提出整改要求，必要时报总经理对合格供方进行调整。

4.4  采购

4.4.l  采购计划

    供销部根据客户要货及库存情况编制“采购计划”，经负责人批准后实施采购。对于临时采购的物资，供销部负责人批准，交采购人员实施。

4.4.2  采购的实施

a. 供销部根据批准“采购计划”，按照采购物资技术标准在“合格供方目录”中选择外部供方并进行采购；

b. 第一次向合格供方采购时如签订采购协议，应明确品名规格、数量、质量要求。技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；

c. 供销部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给外部供方；

d. 采购前采购人员应核实提供给外部供方的技术要求是否有效，根据外协件采购通知书交负责人确认后实施采购。

4.5 采购信息

4.5.l  采购文件。

应包括拟采购产品的信息：

a. 对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；

b. 对产品的验收要求；

c. 对外部供方绩效的控制和监视的要求；

d. 其他要求，如价格、数量、交付等。

    适用时还包括：

a. 对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；

b. 适用的管理体系要求。

4.5.2  本公司的采购文件包括采购计划、外购外协件检验规程、外协件采购通知书及附件等，由供销部保管。采购信息发放前，应由相应部门负责人对其要求是否适当进行审批。

4.6 外部供方提供的产品或过程的验证

4.6.1  对外部供方提供的产品或过程可以有如下几种验证方式：

a. 由质管部进行进货验证；

b. 由顾客在本公司现场实施验证；

c. 由本公司或顾客在供方现场实施验证；

    对最后一种情况，供销部应在采购信息中规定验证的安排和产品放行的方法。

4.6.2  验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等。

4.6.3  顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。

5.  相关文件

5.1  Q/CL2750-2017       《成文信息管理程序》

5.2  Q/CL2860-2017       《产品监视和测量管理程序》

5.3  Q/CL2870-2017       《不合格输出管理程序》

5.4  Q/CL3860-01         《外购外协件检验规程》

6. 相关记录

6.1  QR840-01         电源线合格供方目录

6.2  QR840-02         电源线外部供方选择调查表

6.3  QR840-03         电源线外部供方评定表

6.4  QR840-04         电源线采购计划

6.5  QR840-05         电源线外协件采购通知书

6.6  QR840-06         电源线供方年度复评记录表